Rozpočet 2017
Rozpočet 2017 – Příjmy |
|
2 009 968 183 |
|
|
Název akce |
Název odboru/oddělení / ORJ2 |
rozpočet schválený na rok 2016 |
rozpočet upravený na rok 2016 |
návrh rozpočtu na rok 2017 |
A) Daňové příjmy a poplatky |
|
|
|
1 458 526 000 |
Daňové příjmy ze státního rozpočtu |
|
|
|
1 328 795 000 |
Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
235 000 000 |
235 000 000 |
270 000 000 |
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
25 000 000 |
25 000 000 |
27 000 000 |
Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 500 000 |
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
27 000 000 |
27 000 000 |
25 000 000 |
Daň z příjmu právnických osob |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
250 000 000 |
250 000 000 |
285 000 000 |
Daň z příjmu právnických osob za obce |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
11 000 000 |
36 272 710 |
20 000 000 |
Daň z přidané hodnoty |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
520 000 000 |
520 000 000 |
570 000 000 |
Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
145 000 |
145 000 |
145 000 |
Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Daň z věcí nemovitých |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
Daňové příjmy a poplatky upravené městem |
|
|
|
101 211 000 |
Poplatky - znečišťování ovzduší |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
15 000 |
15 000 |
10 000 |
Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadů |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
Poplatky - psi |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 500 000 |
Poplatky - užívání veřejného prostranství |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 200 000 |
Poplatky - ubytovací kapacity |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 300 000 |
Poplatky - místní - zrušené |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Odvody - výtěžek z provozování loterií |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění |
odb. dopravy / 000200100000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
Odvody - výherní hrací přístroje |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
60 000 000 |
60 000 000 |
40 000 000 |
Správní poplatky |
|
|
|
28 520 000 |
Poplatky - správní |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
150 000 |
150 000 |
120 000 |
Poplatky - správní |
stavební úřad / 000200060000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
Poplatky - správní |
odb. životního prostředí / 000200070000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Poplatky - správní |
odb. správní a živnostenský / 000200080000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
10 000 000 |
Poplatky - správní |
odb. dopravy / 000200100000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
15 000 000 |
B) Přijaté transfery |
|
|
|
361 433 080 |
Pravidelné dotace |
|
|
|
66 000 000 |
Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
64 900 000 |
66 527 283 |
66 000 000 |
Dotace roční pod smlouvou, příjem v roce 2017 |
|
|
|
405 000 |
Dotace z úřadu práce (ÚZ 104113013) |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
74 004 |
112 063 |
7 929 |
Dotace z úřadu práce (ÚZ 104513013) |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
345 996 |
523 937 |
37 071 |
Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí |
odb. správní a živnostenský / 000200080000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Přijaté neinvestiční transfery od obcí |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
340 999 |
340 999 |
340 000 |
Dotace víceleté pod smlouvou, podíl 2017 |
|
|
|
4 000 000 |
Strategické plánování SML - dotace (OPZ) |
odd. rozvojové koncepce / 000300140032 |
0 |
0 |
2 850 000 |
RetaiLink Liberec - dotace (URBACT - MMR) |
odd. získávání dotací / 000300140044 |
0 |
0 |
980 000 |
Místní agenda 21 Trvale udrž. Liberec - dotace SFŽP |
odd. rozvojové koncepce / 000300140032 |
0 |
0 |
170 000 |
Dotace IPRÚ - podíl 2017 |
|
|
|
0 |
Konsolidační položky - Smuteční fond |
|
|
|
2 200 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond |
odd. technické správy / 000600040003 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Příjem na ZBÚ - Smuteční fond |
odd. technické správy / 000600040003 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Konsolidační položky - Fond rozvoje a Dotační fondy |
|
|
|
288 828 080 |
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.školských zař. |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
45 000 000 |
57 772 165 |
65 850 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.kulturních zař. |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
6 000 000 |
12 705 000 |
9 000 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.sportovních zař. |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
6 000 000 |
13 585 000 |
24 000 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybavení komunikací |
odd. technické správy / 000600040003 |
46 000 000 |
62 196 871 |
69 850 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.veřejné zeleně a prostoru |
odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
15 600 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro výkupy nemovitostí |
odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro rozvoj sociálního bydlení |
odd. humanitní / 000500170040 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení |
odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybavení ostatní |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
3 000 000 |
6 785 000 |
5 600 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro kofinancování evropských projektů |
odd. získávání dotací / 000300140044 |
3 000 000 |
3 000 000 |
57 128 080 |
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro informační technologie |
odb. informatiky a řízení procesů/ 000200110000 |
2 000 000 |
3 500 547 |
2 000 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
8 000 000 |
9 500 000 |
8 000 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Fond cyklodoprava |
odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Ekofond |
odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 |
1 500 000 |
3 240 000 |
1 500 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Sportovní fond |
odd.cestovního ruchu, kultury a sportu / 000500160037 |
10 000 000 |
22 840 000 |
10 000 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Fond zdraví a prevence |
odd. humanitní / 000500170040 |
1 500 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Fond rozvojové spolupráce |
odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 |
800 000 |
1 600 000 |
800 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Fond vzdělávání |
odd. školství / 000500170039 |
1 300 000 |
3 100 000 |
1 300 000 |
Příjem na běžný účet fondu - Fond kultury a cestovního ruchu |
odd.cestovního ruchu, kultury a sportu / 000500160037 |
1 700 000 |
3 815 000 |
1 700 000 |
C) Příjmy z hospodářské činnosti města |
|
|
|
16 482 910 |
Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
17 180 000 |
18 692 910 |
16 482 910 |
D) Příjmy ze společností a podílů v nich |
|
|
|
42 075 000 |
Příjmy z hospodáření |
|
|
|
6 000 000 |
Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o. |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Další příjmy |
|
|
|
12 575 000 |
Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o. |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 575 000 |
Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s. |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Další příjmy (kapitálové) |
|
|
|
23 500 000 |
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberec |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
23 500 000 |
23 500 000 |
23 500 000 |
E) Fondy oprav a investic příjmy |
|
|
|
32 377 527 |
Odvody - odpisy MŠ |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
7 234 456 |
7 248 805 |
7 281 607 |
Odvody - odpisy ZŠ |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
14 933 809 |
14 933 809 |
13 535 485 |
Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
0 |
0 |
1 619 735 |
Odvody - odpisy ZŠ Orlí |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
0 |
0 |
320 700 |
Odvody - odpisy Botanická zahrada |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
2 988 937 |
2 988 937 |
2 600 000 |
Odvody - odpisy Zoologická zahrada |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
9 374 058 |
9 374 058 |
7 000 000 |
Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
2 430 151 |
1 814 161 |
0 |
Odvody - odpisy Naivní divadlo |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
251 640 |
251 640 |
0 |
Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
0 |
318 334 |
0 |
Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče |
odd. humanitní / 000500170040 |
53 990 |
53 990 |
0 |
Odvody - odpisy Městské lesy |
odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 |
20 000 |
19 679 |
20 000 |
F) Financování, kladné úroky apod. |
|
|
|
5 044 000 |
Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld. |
|
|
|
5 000 000 |
Příjmy - výnosy z amortizačního fondu |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
10 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
Kladné úroky z provozních účtů města |
|
|
|
44 000 |
Příjmy z úroků - výdajový v KB |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
100 |
100 |
100 |
Příjmy z úroků - základní v KB |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
500 |
500 |
500 |
Příjmy z úroků - příjmový v ČS |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
500 |
500 |
500 |
Příjmy z úroků - základní v ČS |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
10 000 |
10 000 |
3 000 |
Příjmy z úroků - výdajový v ČS |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
10 000 |
10 000 |
3 000 |
Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
0 |
500 |
500 |
Příjmy z úroků Sportovní fond |
odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 |
0 |
7 000 |
2 000 |
Příjmy z úroků Kulturní fond |
odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 |
0 |
500 |
100 |
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízení |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
0 |
10 000 |
1 700 |
Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
100 |
100 |
100 |
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
0 |
14 000 |
1 200 |
Příjmy z úroků ČS dluhopis |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
50 000 |
50 000 |
10 000 |
Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
500 |
500 |
100 |
Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
500 |
500 |
100 |
Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
100 |
100 |
100 |
Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnost |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
100 |
100 |
100 |
Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
200 |
200 |
100 |
Příjmy z úroků ČNB dotační |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
100 |
100 |
100 |
Příjmy z úroků ČNB SFDI |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
100 |
100 |
100 |
Příjmy z Ekofondu |
odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
0 |
100 |
100 |
Příjmy z úroků Fond zdraví |
odd. humanitní / 000500170040 |
0 |
100 |
50 |
Příjmy z úroků Fond prevence |
odd. humanitní / 000500170040 |
0 |
100 |
50 |
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
0 |
2 000 |
200 |
Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
100 |
100 |
100 |
Příjmy z úroků - příjmový v KB |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
1 000 |
1 000 |
100 |
Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
60 000 |
60 000 |
10 000 |
Příjmy z úroků - sběrný účet platebních karet |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
200 |
200 |
1 000 |
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
0 |
500 |
500 |
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací |
odd. technické správy / 000600040003 |
0 |
5 000 |
2 000 |
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru |
odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
0 |
200 |
500 |
Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí |
odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 |
0 |
500 |
1 000 |
Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení |
odd. humanitní / 000500170040 |
0 |
200 |
200 |
Příjmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení |
odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 |
0 |
500 |
500 |
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
0 |
500 |
500 |
Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektů |
odd. získávání dotací / 000300140044 |
0 |
200 |
500 |
Příjmy z úroků Fond pro informační technologie |
odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000 |
0 |
200 |
200 |
Příjmy z úroků Směnečný program |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
0 |
500 |
200 |
Příjmy z úroků Fond cyklodopravy |
odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 |
0 |
500 |
500 |
Příjmy z úroků Fond rozvojové spolupráce |
odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 |
0 |
500 |
500 |
Příjmy z úroků Fond kultury a cestovního ruchu |
odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 |
0 |
500 |
200 |
Příjmy z úroků Fond vzdělávání |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
0 |
500 |
200 |
Příjmy z úroků Fond zdraví a prevence |
odd. humanitní / 000500170040 |
0 |
500 |
200 |
Příjmy z úroků Smuteční fond |
odd. technické správy / 000600040003 |
0 |
5 000 |
1 000 |
Příjmy z úroků Fond pro opr. a vybav. bytového fondu |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
0 |
500 |
300 |
G) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené |
|
|
|
94 029 666 |
Příjmy z pokut |
|
|
|
9 488 000 |
Pokuty - ukládané ČIŽP |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Pokuty - stavební přestupek občan |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
Pokuta - živnostenské |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba) |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Pokuty - vozidla |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Pokuty - řidiči |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
Pokuty - doprava |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
Pokuty - přestupky doprava |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
Pokuty - vlastníci vozidel |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
800 000 |
800 000 |
850 000 |
Pokuty - vážení vozidel |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
Pokuty - tombola |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Pokuty - státní památková péče |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Pokuty - výherní automaty |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Pokuty - ochrana přírody a krajiny |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Pokuty - voda |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
30 000 |
30 000 |
25 000 |
Pokuty - lesní hospodářství |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
Pokuty - odpady |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Pokuty - týrání zvířat |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
30 000 |
30 000 |
40 000 |
Pokuty - ovzduší |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
Pokuty - půdní fond |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
20 000 |
20 000 |
50 000 |
Pokuty - kácení stromů |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
40 000 |
40 000 |
100 000 |
Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie) |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
Pokuty - fyzické osoby |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Náklady řízení - životní prostředí |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Příjmy ostatní |
|
|
|
84 541 666 |
Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách |
Městská policie / 000110000000 |
734 121 |
3 119 121 |
3 180 000 |
Příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova |
Městská policie / 000110000000 |
128 800 |
128 800 |
128 800 |
Příjmy za služby - hřbitovní místa |
odd. technické správy / 000600040003 |
200 000 |
994 854 |
1 000 000 |
Příjem - parkovací systém |
odd. technické správy / 000600040003 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
46 000 |
46 000 |
44 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
odb. správní a živnostenský / 000200080000 |
129 000 |
100 000 |
120 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
kancelář tajemníka / 000200050008 |
15 000 |
19 722 |
15 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
odd. kurátorské činnosti / 000200090022 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
odb. životního prostředí / 000200070000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
kancelář tajemníka / 000200050009 |
155 000 |
635 000 |
700 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
kancelář tajemníka / 000200050007 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
Příjmy - poskytování služeb a výrobků |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
170 000 |
170 000 |
290 000 |
Příjmy - poskytování služeb a výrobků |
odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000 |
0 |
1 150 762 |
1 469 000 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
kancelář tajemníka / 000200050009 |
730 000 |
250 000 |
850 000 |
Příjmy z pronájmu pozemků |
odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Příjmy z pronájmu pozemků (Gesta) |
odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 |
324 394 |
324 394 |
324 394 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (LIKREM) |
odd. technické správy / 000600040003 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
177 000 |
177 000 |
514 676 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
kancelář tajemníka / 000200050008 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 |
693 850 |
693 850 |
1 376 474 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
280 000 |
280 000 |
1 100 000 |
Příjmy z pronájmu hřbitovních míst |
odd. technické správy / 000600040003 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 |
0 |
0 |
300 000 |
Příspěvek na provozní ztrátu (z KÚLK - DPMLJ) |
odd. technické správy / 000600040003 |
0 |
8 032 302 |
8 032 302 |
Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava |
odd. technické správy / 000600040003 |
0 |
15 857 020 |
17 300 020 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
kancelář tajemníka / 000200050007 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
7 700 000 |
7 700 000 |
8 300 000 |
Příjem - z pronájmu automatu na svíčky |
odd. technické správy / 000600040003 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Příjmy - obecní mrtví |
odd. humanitní / 000500170040 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
EKO KOM - elektrošrot |
odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
EKO KOM - sběr surovin |
odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
Sběr zrušených registračních značek |
odb. dopravy / 000200100000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
SUMF - podíl partnera |
odd. rozvojové koncepce / 000300140032 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Příjmy z prodeje pozemků |
odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí |
odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030 |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
Rozpočet 2017 – Výdaje |
|
|
|
2 160 577 611 |
Název akce |
Celkem |
Rozpočet schválený na rok 2016 |
Rozpočet upravený na rok 2016 |
Návrh rozpočtu na rok 2017 |
A) Rada města, zastupitelstvo, výbory, komise - odměny |
8 627 000 Kč |
|
|
|
Odměny rada města - 1x primátor, 4x náměstek, 4x radní |
|
4 321 000 |
|
4 381 000 |
Odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo prim., nám. a 4 radních |
|
735 000 |
|
735 000 |
Odměny členové - 4 výbory po 13-členech |
|
720 000 |
|
720 000 |
Odměny členové komisí |
|
1 104 000 |
|
1 104 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů |
|
1 007 000 |
|
1 043 000 |
Povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé |
|
620 000 |
|
626 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé |
|
17 000 |
|
18 000 |
|
|
|
|
|
B) ODBORY MAGISTRÁTU |
636 558 430 Kč |
|
|
|
Odbor kontroly a interního auditu |
2 294 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
2 274 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
1 338 000 |
|
1 692 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
334 000 |
|
423 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
120 000 |
|
152 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
6 000 |
|
7 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
20 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
8 000 |
8 000 |
8 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
6 000 |
6 000 |
6 000 |
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Celkem odbor kontroly a interního auditu |
2 294 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor kancelář primátora |
10 076 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
6 476 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
4 616 000 |
|
4 818 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
1 154 000 |
|
1 204 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
416 000 |
|
434 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
20 000 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
3 600 000 |
|
|
|
Autorská odměna |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Prádlo, oděv a obuv |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Liberecký zpravodaj |
|
0 |
2 150 000 |
820 800 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
130 000 |
124 500 |
130 000 |
Nájemné |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
20 000 |
40 000 |
40 000 |
Školení a vzdělávání |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Služby zpracování dat |
|
200 |
200 |
200 |
Služby - jednorázové prezentační akce |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Služby - výstavy a výzdoby |
|
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Liberecký zpravodaj + roznáška |
|
1 950 000 |
450 000 |
450 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
80 800 |
276 800 |
100 000 |
Služby - inzerce |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Služby - monitoring |
|
160 000 |
160 000 |
160 000 |
Služby - partnerská města |
|
160 000 |
160 000 |
400 000 |
Skybox-provoz |
|
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Ples primátora |
|
0 |
0 |
300 000 |
Zasedání SMO |
|
0 |
0 |
100 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Pohoštění |
|
500 000 |
500 080 |
600 000 |
Věcné dary |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Neinvestiční transfery spolkům |
|
100 000 |
0 |
200 000 |
Celkem odbor kancelář primátora |
10 076 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor právní a veřejných zakázek |
12 000 797 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
4 921 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
3 759 000 |
|
3 661 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
940 000 |
|
915 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
338 000 |
|
330 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
16 000 |
|
15 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
7 079 797 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
12 000 |
12 000 |
12 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
550 000 |
550 000 |
1 350 000 |
Služby - inzerce poplatky za zveřejnění |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Náhrady za náklady soudního řízení |
|
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Nákup kolků |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Nákup majetkových podílů KNL |
|
0 |
0 |
5 447 797 |
Celkem odbor právní a veřejných zakázek |
12 000 797 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kancelář tajemníka |
72 170 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
23 562 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
10 115 000 |
|
17 529 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
2 529 000 |
|
4 382 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
911 000 |
|
1 578 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
42 000 |
|
73 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
13 309 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
126 113 127 |
127 074 800 |
0 |
Projektová kancelář - odměny |
|
0 |
224 000 |
650 000 |
Ostatní platy |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Ostatní osobní výdaje |
|
1 500 000 |
2 191 600 |
1 800 000 |
Projekt elektronická RM, ZM |
|
0 |
0 |
224 000 |
Projekt registr smluv |
|
0 |
0 |
260 000 |
Projekt optimalizace ICT PO |
|
0 |
0 |
75 000 |
Projekt - energetické úspory (odbor MS) |
|
0 |
0 |
250 000 |
Odměny členů zastupitelstva |
|
6 880 000 |
6 870 000 |
0 |
Odstupné |
|
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite |
|
978 000 |
978 000 |
0 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
31 779 000 |
32 144 450 |
0 |
Projektová kancelář - povin.pojist na soc.zabezpečení |
|
0 |
56 000 |
163 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
0 |
0 |
26 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
0 |
0 |
19 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé |
|
602 000 |
602 000 |
0 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
11 441 000 |
11 572 580 |
0 |
Projektová kancelář - povin.pojist na zdrav.pojištění |
|
0 |
20 000 |
58 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
0 |
0 |
10 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
0 |
0 |
6 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - |
|
17 000 |
17 000 |
0 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
535 000 |
541 150 |
0 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Školení a vzdělávání |
|
10 000 |
25 000 |
20 000 |
Školení a vzdělávání |
|
1 100 000 |
1 228 710 |
1 400 000 |
Služby - inzerce |
|
0 |
120 000 |
120 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
200 000 |
159 000 |
200 000 |
Stravné |
|
4 034 000 |
4 034 000 |
4 366 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML |
|
200 000 |
200 000 |
217 000 |
Dispoziční fond |
|
220 000 |
220 000 |
240 000 |
Odvody za nezaměstnávání ZPS |
|
450 000 |
400 000 |
490 000 |
Péče o zaměstnance |
|
1 893 000 |
1 884 000 |
2 263 000 |
Celkem oddělení personální |
13 309 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
2 249 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
40 000 |
40 000 |
25 000 |
Služby pošt |
|
2 068 000 |
2 068 000 |
2 200 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Celkem oddělení komunikace a informace |
2 249 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
7 275 500 |
|
|
|
Refundace mezd dobrovolných hasičů |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Ochranné pomůcky |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Ochranné pomůcky |
|
500 000 |
533 040 |
500 000 |
Léky a zdravotnický materiál |
|
301 000 |
198 000 |
250 000 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
250 000 |
335 134 |
250 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
6 000 |
61 731 |
60 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
350 000 |
324 033 |
350 000 |
Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny |
|
108 000 |
136 000 |
136 000 |
Studená voda |
|
3 000 |
3 000 |
10 000 |
Studená voda |
|
60 000 |
64 722 |
60 000 |
Plyn |
|
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Elektrická energie |
|
40 000 |
50 000 |
60 000 |
Elektrická energie |
|
250 000 |
240 000 |
250 000 |
Pohonné hmoty a maziva |
|
400 000 |
350 000 |
400 000 |
Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová |
|
200 000 |
200 000 |
300 000 |
Služby zpracování dat |
|
0 |
21 400 |
25 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
300 000 |
278 600 |
300 000 |
Zdravotní prevence (závodní lékař) |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Údržba a opravy požární techniky a budov |
|
400 000 |
460 993 |
1 380 000 |
Opravy a udržování |
|
20 000 |
70 000 |
70 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
2 500 |
1 875 |
2 500 |
Pohoštění - ochranné nápoje u požárů |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Neinvestiční dary |
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Poplatky za radiové kmitočty |
|
11 000 |
11 000 |
11 000 |
Rezerva - fond hasiči a IZS |
|
0 |
0 |
1 500 000 |
Nespecifikované rezervy (krizový zák.č.118/2011) |
|
100 000 |
100 000 |
300 000 |
Kapitálové výdaje |
600 000 |
|
|
|
Stroje, přístroje |
|
0 |
270 939 |
600 000 |
Celkem oddělení krizového řízení |
7 875 500 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
23 474 500 |
|
|
|
Nákup nápojů (podle zákoníku práce) |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Ochranné pomůcky |
|
0 |
6 000 |
6 000 |
Prádlo, oděv a obuv |
|
200 000 |
54 000 |
100 000 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
130 000 |
130 000 |
130 000 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
600 000 |
966 554 |
1 000 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
1 500 000 |
1 820 000 |
1 800 000 |
Studená voda |
|
900 000 |
900 000 |
900 000 |
Teplo |
|
5 400 000 |
5 400 000 |
5 000 000 |
Plyn |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Elektrická energie |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
4 200 000 |
Pohonné hmoty a maziva |
|
800 000 |
650 000 |
650 000 |
Služby pošt |
|
400 000 |
500 000 |
500 000 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací |
|
1 300 000 |
1 275 000 |
1 200 000 |
Podpora terénní práce |
|
0 |
3 500 |
3 500 |
Nájemné |
|
320 000 |
320 000 |
200 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
1 600 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
Kopírovací služby |
|
2 000 000 |
2 050 000 |
2 100 000 |
Úklid budov, mytí oken, výtahů..... |
|
1 200 000 |
1 387 000 |
1 500 000 |
Odvoz odpadu |
|
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Revize |
|
340 000 |
440 000 |
440 000 |
Poplatky rozhlas, televize |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Praní a čištění prádla |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
PD - rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka) |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Opravy a udržování |
|
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
Oprava aut |
|
700 000 |
858 411 |
700 000 |
Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky |
|
70 000 |
70 000 |
50 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
70 000 |
70 000 |
50 000 |
Dálniční známky |
|
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Kapitálové výdaje |
1 700 000 |
|
|
|
Varhany obřadní síň |
|
0 |
0 |
1 700 000 |
Celkem oddělení provozu a správy budov |
25 174 500 Kč |
|
|
|
Celkem kancelář tajemníka |
72 170 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor stavební úřad |
9 794 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
9 669 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
7 227 000 |
|
7 193 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
1 807 000 |
|
1 798 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
650 000 |
|
647 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
31 000 |
|
31 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
125 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Výkon rozhodnutí |
|
0 |
200 000 |
100 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Celkem odbor stavební úřad |
9 794 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor životního prostředí |
14 231 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
13 906 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
9 882 000 |
|
10 345 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
2 471 000 |
|
2 586 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
889 000 |
|
932 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
42 000 |
|
43 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
325 000 |
|
|
|
Ochranné pomůcky |
|
80 000 |
80 000 |
80 000 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Tiskopisy, průkazy, plomby |
|
27 000 |
27 000 |
27 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby - skládky, |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby - krajinný |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Umístění zvířete do náhradní péče |
|
25 000 |
21 000 |
25 000 |
Myslivost, přehlídka trofejí |
|
15 000 |
19 000 |
15 000 |
Voda,kontrolní analýzy vod |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Odstraňování odpadů v mimořádných případech |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Péče o chráněné stromy a biotopy |
|
50 000 |
90 000 |
50 000 |
Povodňový plán |
|
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Výkon rozhodnutí |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Opatř.k odstr. následků hav.§42 vod. zák |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Celkem odbor životního prostředí |
14 231 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor správní a živnostenský |
18 983 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
18 893 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
12 712 000 |
|
14 055 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
3 178 000 |
|
3 514 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
1 144 000 |
|
1 265 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
54 000 |
|
59 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
90 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Výpis z katastru nemovitostí |
|
60 000 |
60 000 |
55 000 |
Překlady soudních rozhodnutí |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
23 000 |
23 000 |
28 000 |
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady |
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Celkem odbor správní a živnostenský |
18 983 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor sociální péče |
22 743 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
22 573 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
16 609 000 |
|
16 793 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
4 152 000 |
|
4 198 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
1 495 000 |
|
1 511 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
70 000 |
|
71 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
72 000 |
|
|
|
Nákup materiálu - Sociálně výchovný cyklus |
|
8 000 |
7 000 |
7 000 |
Ostatní služby - Sociálně výchovný cyklus |
|
50 000 |
45 500 |
48 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Pohoštění |
|
0 |
2 000 |
2 000 |
Věcné dary - Sociálně výchovný cyklus |
|
4 000 |
5 000 |
5 000 |
Celkem oddělení sociálně - právní ochrana dětí |
72 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
80 000 |
|
|
|
Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem |
|
8 000 |
8 000 |
8 000 |
Nákup materiálu - Zátěžový víkend |
|
7 000 |
7 000 |
7 000 |
Ostatní služby - Zátěžový víkend |
|
50 000 |
49 000 |
49 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Pohoštění |
|
1 000 |
2 000 |
2 000 |
Věcné dary - Zátěžový víkend |
|
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Celkem oddělení kurátorské činnosti |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
18 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Celkem oddělení sociálních činností |
18 000 |
|
|
|
Celkem odbor sociální péče |
22 743 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor dopravy |
18 274 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
17 874 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
11 817 000 |
|
13 297 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
2 954 000 |
|
3 324 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
1 064 000 |
|
1 197 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
50 000 |
|
56 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
400 000 |
|
|
|
Nákup ostatních služeb |
|
300 000 |
270 000 |
310 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
45 000 |
75 000 |
85 000 |
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Celkem odbor dopravy |
18 274 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor informatiky a řízení procesů |
7 570 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
3 217 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
2 396 000 |
|
2 393 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
599 000 |
|
598 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
216 000 |
|
216 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
4 353 000 Kč |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
250 000 |
380 000 |
336 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací |
|
230 000 |
218 000 |
230 500 |
Služby peněžních ústavů Fond pro informační technologie |
|
|
|
4 500 |
Nájemné |
|
70 000 |
70 000 |
70 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
170 000 |
170 000 |
100 000 |
Školení a vzdělávání |
|
80 000 |
140 000 |
200 000 |
Služby zpracování dat |
|
1 400 000 |
2 422 763 |
2 600 000 |
Datové schránky |
|
128 000 |
149 175 |
130 000 |
Provoz, havárie a rozvoj IS MML |
|
1 173 000 |
287 500 |
200 000 |
OI - IOP administrace projektů |
|
0 |
0 |
150 000 |
Opravy a udržování |
|
400 000 |
412 000 |
300 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Celkem odbor informatiky a řízení procesů |
7 570 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor ekonomiky |
203 468 015 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
13 781 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
9 749 000 |
|
10 252 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
2 438 000 |
|
2 563 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
877 000 |
|
923 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
41 000 |
|
43 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
166 930 515 Kč |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
13 000 |
13 000 |
13 000 |
Splátka úroků dluhopisu ( za období 2.pololetí 2016) |
|
75 440 000 |
74 827 780 |
37 515 560 |
Splátka úroků kontokorent KB |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Splátka úroků - směnka |
|
28 400 000 |
45 522 000 |
36 720 000 |
Splátka úroků revolving KB |
|
500 000 |
320 000 |
440 000 |
Splátka úroků SFŽP odpadní teplo (ÚZ 90 106) |
|
36 000 |
36 000 |
12 400 |
Úrokový SWAP |
|
28 800 000 |
40 125 810 |
52 000 000 |
Služby pošt |
|
8 000 |
8 000 |
8 000 |
Pojistné majetku města |
|
9 400 000 |
9 480 000 |
9 700 000 |
Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí |
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Služby peněžních ústavů P, V |
|
80 000 |
40 000 |
40 000 |
Služby peněžních ústavů - revolving VÚB (107) |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Služby peněžních ústavů P, V |
|
400 000 |
760 000 |
850 000 |
Služby peněžních ústavů ZBÚ v KB+kontokorent |
|
200 000 |
273 000 |
220 000 |
Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS+kontokorent |
|
40 000 |
12 000 |
15 000 |
Služby peněžních ústavů ZBÚ v Equa |
|
3 000 |
1 400 |
1 400 |
Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČNB |
|
3 000 |
1 000 |
1 000 |
Služby peněžních ústavů - Umořovací fond |
|
300 000 |
307 600 |
326 000 |
Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis |
|
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Služby peněžních ústavů - celoživotní vzdělávání |
|
5 000 |
1 000 |
1 000 |
Služby peněžních ústavů - praktické ověřování…… |
|
3 000 |
3 000 |
2 000 |
Služby peněžních ústavů - ČNB státní fond dopravní |
|
500 |
500 |
500 |
Služby peněžních ústavů - operační program konkure |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Služby peněžních ústavů - platební terminály |
|
100 000 |
100 000 |
240 000 |
Služby peněžních ústavů - bankovní záruka |
|
300 000 |
135 000 |
70 000 |
Služby peněžních ústavů - revolving KB |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Služby peněžních ústavů - Směnečný program |
|
0 |
4 200 |
4 200 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
1 200 000 |
2 200 000 |
2 500 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
1 225 000 |
1 120 000 |
1 200 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
4 000 |
4 000 |
5 000 |
Členské příspěvky - Svaz města a obcí |
|
0 |
196 000 |
196 000 |
Spoluúčast na pojistných událostech |
|
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Členské příspěvky - Sdružení správců městských kom |
|
0 |
30 000 |
30 000 |
Členské příspěvky - Sdružení obcí Libereckého kraj |
|
136 000 |
136 000 |
136 000 |
Finanční vypořádání z minulých let |
|
0 |
2 019 368 |
2 000 000 |
Členské příspěvky - Euroregion Nisa |
|
515 000 |
515 000 |
515 000 |
Rezerva |
|
32 010 046 |
12 497 919 |
16 139 455 |
Rezerva - odb. cestovního ruchu, kultury a sportu |
|
0 |
0 |
5 800 000 |
Kapitálové výdaje |
400 000 |
|
|
|
Investiční úroky – KB, Dobiášova - Vratislavická - Krejčího |
|
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Celkem oddělení rozpočtu a financování |
167 330 515 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
22 316 500 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
4 500 |
4 500 |
4 500 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
5 000 |
4 600 |
5 000 |
Služby správa portfolia SCP |
|
100 000 |
95 000 |
100 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby - daňový p |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Služby - Moody's a ostatní |
|
600 000 |
902 000 |
600 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
2 000 |
7 000 |
7 000 |
Zaplacené sankce |
|
0 |
400 |
2 000 |
Nákup kolků |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Daň z převodu nemovitosti |
|
400 000 |
660 000 |
400 000 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Daň z nemovitých věcí |
|
40 000 |
40 000 |
42 000 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
|
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Daň z příjmu právnických osob za obce |
|
11 000 000 |
36 272 710 |
20 000 000 |
Celkem oddělení informační soustavy a daní |
22 316 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
40 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
5 600 |
5 600 |
5 600 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
2 400 |
2 400 |
2 400 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
6 500 |
6 500 |
6 500 |
Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady |
|
500 |
500 |
500 |
Celkem oddělení poplatků a pohledávek |
40 000 |
|
|
|
Celkem odbor ekonomiky |
203 468 015 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor strategického rozvoje a dotací |
61 899 873 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
12 310 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
5 789 000 |
|
9 158 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
1 447 000 |
|
2 290 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
521 000 |
|
824 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
25 000 |
|
38 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
4 312 500 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Aktivity zdravé město |
|
0 |
15 000 |
15 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
15 000 |
30 000 |
117 000 |
Nájemné |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
900 000 |
756 000 |
100 000 |
SUMF - stratefie - Veřejná doprava |
|
0 |
0 |
3 448 500 |
Školení a vzdělávání |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Nákup služeb |
|
0 |
0 |
150 000 |
Aktivity zdravé město |
|
0 |
70 000 |
70 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Občerstvení - Veřejné projednávání |
|
0 |
0 |
20 000 |
Aktivity zdravé město-neinv..transfery spolkům |
|
100 000 |
60 000 |
100 000 |
Aktivity zdravé město-neinv.transfery nezisk. org. |
|
100 000 |
40 000 |
100 000 |
Členské příspěvky - Zdravé město, členství NSZM |
|
100 000 |
100 000 |
130 000 |
Dotační projekty |
8 500 000 Kč |
|
|
|
Strategické plánování OPZ |
7 150 000 Kč |
|
|
|
Strategické plánování SML - osobní výdaje |
|
0 |
0 |
4 536 230 |
Strategické plánování SML - vybavení |
|
0 |
0 |
98 790 |
Strategické plánování SML - materiál |
|
0 |
0 |
28 080 |
Strategické plánování SML - pronájmy |
|
0 |
0 |
300 000 |
Strategické plánování SML - služby |
|
0 |
0 |
900 000 |
Strategické plánování SML - SW |
|
0 |
0 |
1 286 900 |
Podpora TUR v Liberci MA21 |
450 000 Kč |
|
|
|
Podpora TUR v Liberci - MA 21 - OOV |
|
0 |
0 |
80 000 |
Místná agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Lbc |
|
0 |
25 000 |
35 000 |
Podpora TUR v Liberci - MA 21 - konzult.služby |
|
0 |
0 |
15 000 |
Podpora TUR v Liberci - MA 21 - školení |
|
0 |
0 |
10 000 |
Místná agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Lbc |
|
0 |
10 000 |
310 000 |
SECAP - Akční plán udržitelné energetiky |
900 000 Kč |
|
|
|
SECAP - Akční plán udržitelné energetiky |
|
0 |
0 |
900 000 |
Celkem oddělení rozvojové koncepce |
12 812 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
2 556 000 Kč |
|
|
|
OOV - Služby - náklady projektové kanceláře |
|
0 |
300 000 |
600 000 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
0 |
30 000 |
30 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
45 000 |
45 000 |
30 000 |
Služby peněžních ústavů - Fond pro výkupy nemovitostí |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond pro opr. a rozvoj energetických zařízení |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond cyklodoprava |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond rozvojové spolupráce |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Nájemné pozemku-stavby |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Školení a vzdělávání |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Služby zpracování dat včetně zprac.dat pro jiné od |
|
450 000 |
450 000 |
200 000 |
Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do kat |
|
100 000 |
100 000 |
150 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
750 000 |
594 884 |
650 000 |
Projekt Regenerace MPZ - podíl SML |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
20 000 |
50 000 |
50 000 |
Pohoštění |
|
70 000 |
70 000 |
70 000 |
Účastnické poplatky na konferenci |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Členské příspěvky |
|
0 |
3 000 |
3 000 |
Neinvestiční transfery spolkům |
|
0 |
0 |
120 000 |
Dotační projekty |
24 755 873 Kč |
|
|
|
Vzděláváme společně děti předškolního věku |
1 065 600 Kč |
|
|
|
Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím SR aj. |
|
600 000 |
141 466 |
569 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
0 |
0 |
143 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
0 |
0 |
51 210 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
0 |
0 |
2 390 |
Vzděláváme společně děti předškol.věku - vybavení |
|
0 |
0 |
300 000 |
4 města zachraňují přes hranice - JSDH Krásná Studánka |
17 504 590 Kč |
|
|
|
JSDH Krásná Studánka |
|
0 |
0 |
200 000 |
JSDH Krásná Studánka |
|
0 |
0 |
13 938 |
JSDH Krásná Studánka |
|
0 |
0 |
5 018 |
JSDH Krásná Studánka |
|
0 |
0 |
234 |
JSDH Krásná Studánka - vybavení, dotace |
|
0 |
0 |
45 900 |
JSDH Krásná Studánka - materiál, dotace |
|
0 |
0 |
45 000 |
JSDH Krásná Studánka-překlady, tlumočení, publ., dotace |
|
0 |
0 |
63 000 |
JSDH Krásná Studánka -cvičení mladí hasiči, cestovné, dotace |
|
0 |
0 |
120 600 |
JSDH Krásná Studánka -cvičení mladí hasiči, dotace |
|
0 |
0 |
41 400 |
JSDH Krásná Studánka -cvičení mladí hasiči, dotace |
|
0 |
0 |
72 000 |
JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, IČ, BOZP, dotace |
|
0 |
0 |
450 000 |
JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, administrace, dotace |
|
0 |
0 |
225 000 |
JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, stavba, dotace |
|
0 |
0 |
12 600 000 |
JSDH Krásná Studánka-zbrojnice AD, dotace |
|
0 |
0 |
22 500 |
JSDH Krásná Studánka-technické vybavení, dotace |
|
0 |
0 |
3 600 000 |
ZŠ Broumovská |
6 185 683 Kč |
|
|
|
ZŠ Broumovská - vybavení interiéru, dotace |
|
0 |
0 |
199 674 |
ZŠ Broumovská - materiál - interiér, dotace |
|
0 |
0 |
303 540 |
Investiční akce ZŠ Broumovská - TDI, BOZP, dotace |
|
0 |
0 |
204 400 |
Investiční akce ZŠ Broumovská - stavba, dotace |
|
0 |
0 |
5 239 639 |
Investiční akce ZŠ Broumovská -zařízení, dotace |
|
0 |
0 |
238 430 |
celkem oddělení přípravy a řízení projektů |
27 311 873 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
3 220 500 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
0 |
8 000 |
16 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
29 000 |
29 000 |
20 000 |
Služby peněžních ústavů - Fond pro kofinancování evropských projektů |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
850 000 |
635 000 |
900 000 |
Školení a vzdělávání |
|
15 000 |
15 000 |
25 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
15 000 |
85 000 |
80 000 |
Služby zpracování dat včetně zprac.dat |
|
70 000 |
70 000 |
70 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
80 000 |
80 000 |
80 000 |
Účastnické poplatky na konferenci |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Příprava projektů |
|
2 000 000 |
1 655 000 |
2 000 000 |
Kapitálové výdaje |
5 500 000 Kč |
|
|
|
Sanace lom Ruprechtice + cesta PD, žádost |
|
0 |
1 500 000 |
500 000 |
Tajch - PD hráz |
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Příprava projektů |
|
4 000 000 |
1 729 200 |
1 500 000 |
PD - Uran |
|
0 |
0 |
3 000 000 |
Dotační projekty |
745 000 Kč |
|
|
|
Retailink Liberec |
745 000 Kč |
|
|
|
RetaiLink Liberec , osobní výdaje |
|
0 |
0 |
125 000 |
RetaiLink Liberec konzult. a porad. služby |
|
0 |
50 000 |
409 000 |
RetaiLink Liberec , cestovné |
|
0 |
210 000 |
120 000 |
RetaiLink Liberec , pohoštění |
|
0 |
40 000 |
91 000 |
Celkem oddělení získávání dotací |
9 465 500 |
|
|
|
Celkem odbor strategického rozvoje a dotací |
61 899 873 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor hlavního architekta |
15 838 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
7 319 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
5 196 000 |
|
5 445 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
1 299 000 |
|
1 361 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
468 000 |
|
490 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
22 000 |
|
23 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
2 319 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
5 000 |
40 000 |
10 000 |
Studie |
|
400 000 |
360 000 |
445 000 |
Konzulatační, poradenské a právní služby |
|
0 |
85 000 |
100 000 |
Digitálně techn.mapa města-účast na projektech |
|
0 |
484 000 |
484 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
500 000 |
355 069 |
600 000 |
Územně analytické podklady |
|
400 000 |
400 000 |
600 000 |
Služby - energetické štítky budov |
|
0 |
0 |
50 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
15 000 |
18 100 |
20 000 |
Pohoštění |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
|
Kapitálové výdaje |
6 200 000 |
|
|
|
DNM – nový územní plán |
|
2 400 000 |
2 319 620 |
3 000 000 |
DNM – platný územní plán |
|
800 000 |
800 000 |
500 000 |
DNM – územní studie lokalit |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
800 000 |
Studie na parkoviště, parkovací domy |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Dokumentace úz.rozh.(DUR) - dopravní stavby |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Dokumentace k dopravnímu napojení v místě OPZ |
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Dokumentace staveb cyklodopravy IPRÚ (DÚR, DSP) |
|
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Celkem odbor hlavního architekta |
15 838 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor ekologie a veřejného prostoru |
11 302 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
3 632 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
2 384 000 |
|
2 702 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
596 000 |
|
676 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
215 000 |
|
243 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
10 000 |
|
11 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
6 370 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
6 000 |
6 000 |
6 000 |
Mobiliář - lavičky + koše |
|
300 000 |
340 982 |
600 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
0 |
392 600 |
390 000 |
POH, osvěta |
|
600 000 |
27 000 |
60 000 |
POH - kompostéry |
|
150 000 |
150 000 |
80 000 |
Studená voda provoz fontán, plastik |
|
0 |
230 000 |
300 000 |
Elektrická energie provoz fontán, plastik |
|
0 |
274 200 |
300 000 |
Služby peněžních ústavů - Ekofond |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Nájemné |
|
390 000 |
390 000 |
325 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Školení a vzdělávání |
|
16 000 |
13 000 |
15 000 |
Deratizace města Liberec |
|
130 000 |
130 000 |
150 000 |
Služby - správa skládek |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
1 200 000 |
Masarykova - obnova stromořadí, arboristika |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Náhradní výsadba |
|
700 000 |
700 000 |
400 000 |
Zeleň, výsadby, trvalky, letničky |
|
150 000 |
342 234 |
600 000 |
Projektová dokumentace neinvest.akcí - územní studie zeleně |
|
600 000 |
600 000 |
400 000 |
Vánoční strom |
|
35 000 |
60 000 |
70 000 |
Monitoring křídlatky |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
400 000 |
426 000 |
400 000 |
Kontejnerová stání |
|
500 000 |
630 000 |
400 000 |
Plastiky - obnova stávajících, nové umístění |
|
200 000 |
80 900 |
20 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
12 000 |
12 000 |
12 000 |
Členské příspěvky |
|
0 |
3 000 |
3 000 |
Neinvestiční transfery spolkům |
|
0 |
0 |
120 000 |
Recyklace odpadu |
|
0 |
65 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
Kapitálové výdaje |
1 300 000 |
|
|
|
PD investičních akcí - zeleň |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
celkem odbor ekologie a veřejného prostoru |
11 302 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu |
58 313 667 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
4 500 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
3 506 000 |
|
3 348 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
876 000 |
|
837 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
316 000 |
|
301 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
15 000 |
|
14 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
51 513 667 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Rozvoj cestovního ruchu |
|
100 000 |
75 479 |
100 000 |
Duhové léto |
|
0 |
0 |
100 000 |
Prezentace v časopisech a médiích |
|
0 |
31 015 |
300 000 |
Elektrická energie Skate park |
|
4 500 |
9 700 |
7 000 |
Služby peněžních ústavů - Sportovní fond |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond kultury a cestovního ruchu |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Kulturní fond |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Nájemné infocedule |
|
800 |
800 |
800 |
Nájemné SAL |
|
41 822 359 |
41 822 359 |
42 136 026 |
Rozvoj cestovního ruchu |
|
0 |
80 525 |
100 000 |
Duhové léto |
|
0 |
0 |
200 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
50 000 |
80 000 |
100 000 |
Rozvoj cestovního ruchu |
|
800 000 |
967 647 |
300 000 |
Prezentace v časopisech a médiích |
|
300 000 |
325 985 |
200 000 |
Přímá podpora sportovních akcí |
|
50 000 |
178 350 |
550 000 |
Orientační turistické značky (pěší, cyklo) |
|
100 000 |
100 000 |
20 000 |
Veletrhy a výstavy |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Banka foto a video |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Odborné překlady |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Dny evropského dědictví |
|
50 000 |
49 092 |
50 000 |
Ještěd |
|
80 000 |
77 580 |
80 000 |
Prezentace SML na akcích |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Duhové léto |
|
320 000 |
48 000 |
200 000 |
Služby- cyklobus |
|
0 |
0 |
50 000 |
Zasněžování areálu Vesec |
|
0 |
0 |
1 100 000 |
Skate park údržba, opravy, správa |
|
90 000 |
90 000 |
75 341 |
Kulturní jaro |
|
0 |
0 |
100 000 |
Festival ART WEEK |
|
0 |
0 |
200 000 |
Liberecký advent |
|
0 |
0 |
150 000 |
Grafické práce |
|
0 |
0 |
500 000 |
Dračí lodě |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Nákup služeb |
|
0 |
50 000 |
50 000 |
Koncerty a ostatní služby |
|
250 000 |
243 391 |
250 000 |
Letní setkávání s divadlem |
|
80 000 |
87 415 |
100 000 |
Liberecký jarmark |
|
300 000 |
390 217 |
600 000 |
Majáles |
|
0 |
0 |
100 000 |
Rozvoj cestovního ruchu |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
60 000 |
75 000 |
60 000 |
Neinv.transf.podnik.subj.-FO |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Neinv.transf.podnik.subj.-PO |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Expozice ZDML |
|
0 |
0 |
220 000 |
Neinv.transfery obecně prospěšným org. - Jizerská |
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Bohemia Jazz Fest |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Neinvest.transfery občanským sdružením - Severáček |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Příspěvek Veletrh dětské knihy |
|
200 000 |
200 000 |
300 000 |
Neinvest.příspěvky cizím PO - TUL |
|
100 000 |
23 770 |
150 000 |
Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na chod poboček |
|
1 400 000 |
1 400 000 |
1 600 000 |
Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na nákup knih |
|
200 000 |
200 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
Kapitálové výdaje |
526 000 |
|
|
|
Turistická vybavenost |
|
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Informační tabule, dopravní značení |
|
150 000 |
150 000 |
96 000 |
Orientační turistické značky (pěší, cyklo) |
|
100 000 |
100 000 |
180 000 |
Duhové léto |
|
0 |
0 |
100 000 |
Celkem oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu |
52 039 667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
1 774 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
1 000 |
0 |
1 000 |
Vybavení MIC |
|
20 000 |
20 000 |
10 000 |
Vybavení MIC |
|
0 |
43 745 |
10 000 |
Nákup materiálu - Daruma zvukové nosiče |
|
7 000 |
4 011 |
7 000 |
Edice a reedice - propagace |
|
250 000 |
194 071 |
500 000 |
Nájemné Daruma |
|
9 500 |
12 489 |
9 500 |
Rezervační systém - správa |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Rezervační systém - licence |
|
80 500 |
80 500 |
80 500 |
Nákup ostatních služeb |
|
100 000 |
80 925 |
100 000 |
Turistické informační centrum |
|
80 000 |
80 000 |
80 000 |
Úprava vlastních www stránek pro MIC |
|
20 000 |
19 471 |
20 000 |
Aranžerské služby |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Průvodce |
|
30 000 |
40 000 |
40 000 |
Nákup mapových podkladů (licence) |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Pohoštění |
|
10 000 |
37 000 |
20 000 |
Členské příspěvky |
|
265 000 |
254 000 |
266 000 |
Dárkovina |
|
400 000 |
400 200 |
550 000 |
Spolupráce na externích rozvojových projektech |
|
50 000 |
49 800 |
50 000 |
Celkem oddělení městské informační centrum |
1 774 000 |
|
|
|
Celkem odbor cestovního ruchu, kultury a sportu |
58 313 667 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor školství a sociálních věcí |
35 903 717 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
14 552 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
5 385 000 |
|
10 826 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
1 346 000 |
|
2 706 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
485 000 |
|
974 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
23 000 |
|
46 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
9 293 717 |
|
|
|
Jídelny v ekonomickém pronájmu |
|
7 010 000 |
7 010 000 |
8 000 000 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Služby peněžních ústavů - Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond vzdělávání |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Služby zpracování dat |
|
0 |
650 |
1 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
6 000 |
6 000 |
6 000 |
Pohoštění - akce komise pro občanské obřady … |
|
34 000 |
34 000 |
34 000 |
Pohoštění |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Věcné dary - komise pro občanské obřady a záležito |
|
335 050 |
334 400 |
293 217 |
Květiny - jubilea (ředitelé škol), akce dětí |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Příspěvek stravování ZŠ |
|
0 |
258 630 |
448 500 |
Neinvestiční transfery spolkům |
|
0 |
0 |
120 000 |
Příspěvek stravování ZŠ |
|
0 |
192 000 |
312 000 |
Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejst |
|
60 000 |
54 000 |
10 000 |
Celkem oddělení školství |
9 293 717 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
10 578 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Nákup materiálu - Komunitní plán |
|
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond prevence |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond zdraví |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond pro rozvoj sociáního bydlení |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond zdraví a prevence |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
1 600 |
127 950 |
5 000 |
Služby - nové projekty |
|
9 000 |
0 |
9 000 |
Nákup služeb pro podporu rodin a dětí |
|
10 000 |
0 |
10 000 |
Komunitní plán - nákup sociálních služeb |
|
2 800 000 |
1 797 326 |
2 800 000 |
Komunitní plán - nákup krizové situace v sociální oblast |
|
2 200 000 |
669 822 |
2 200 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
0 |
9 500 |
7 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
5 000 |
7 000 |
10 000 |
Pohoštění |
|
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Obecní mrtví |
|
450 000 |
450 000 |
450 000 |
Nové projekty - podíl obce |
|
15 000 |
0 |
15 000 |
Nespecifikované rezervy |
|
0 |
50 000 |
50 000 |
Rezerva |
|
5 000 000 |
1 945 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
Kapitálové výdaje |
1 480 000 |
|
|
|
Investiční transfer BD Stadion |
|
910 000 |
860 000 |
860 000 |
Investiční transfer BD Vlnařská, BD Starý Harcov |
|
500 000 |
550 000 |
550 000 |
Investiční transfer BD Starý Harcov |
|
70 000 |
70 000 |
70 000 |
Celkem oddělení humanitní |
12 058 000 |
|
|
|
Celkem odbor školství a sociálních věcí |
35 903 717 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor majetkové správy |
22 209 361 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
8 241 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
5 877 000 |
|
6 131 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
1 469 000 |
|
1 533 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
529 000 |
|
551 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
25 000 |
|
26 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
1 457 000 Kč |
|
|
|
Nájemné |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Znalečné |
|
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Geometrické zaměřování |
|
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Konzultační služby,dražby |
|
500 000 |
495 000 |
497 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
30 000 |
35 000 |
30 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
2 000 |
7 000 |
5 000 |
Ostatní poskytované zálohy a jistiny |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
Kapitálové výdaje |
800 000 |
|
|
|
Splátka kupní ceny SK Ještěd |
|
800 000 |
800 000 |
800 000 |
Celkem oddělení majetkové evidence a dispozic |
2 257 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
9 111 361 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Splátka úroků - provedení základních opatření |
|
495 129 |
495 129 |
335 857 |
Studená voda |
|
900 000 |
980 000 |
1 000 000 |
Teplo |
|
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Plyn |
|
270 000 |
190 000 |
250 000 |
Elektrická energie |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení školských zařízení |
|
0 |
9 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízené |
|
0 |
9 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení |
|
0 |
9 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení ostatní |
|
0 |
9 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Nájemné |
|
50 000 |
55 000 |
50 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
100 000 |
250 000 |
300 000 |
Nákup služeb MŠ |
|
400 000 |
900 000 |
1 550 000 |
Nákup služeb - kulturní zařízení |
|
0 |
0 |
400 000 |
Nákup služeb ZŠ |
|
500 000 |
1 200 000 |
1 910 000 |
Energetický management |
|
423 504 |
423 504 |
423 504 |
Nákup služeb- Liebiegův palác |
|
500 000 |
385 000 |
300 000 |
Nákup ostatních služeb - BOZP nová právní úprava |
|
0 |
0 |
500 000 |
nákup služeb, objekty ve správě MSSO |
|
500 000 |
1 200 000 |
590 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
2 000 |
2 000 |
10 000 |
Zaplacené sankce, pokuty |
|
20 000 |
20 000 |
10 000 |
Spoluúčast na pojistných událostech |
|
0 |
24 000 |
25 000 |
Spoluúčast na pojistných událostech |
|
0 |
6 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
Kapitálové výdaje |
2 600 000 |
|
|
|
Technopark Liberec - PD příprava záměru realizace |
|
0 |
0 |
2 600 000 |
Celkem oddělení správy objektů a zařízení |
11 711 361 |
|
|
|
Celkem odbor majetkové správy |
22 209 361 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor správy veřejného majetku |
39 488 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
9 482 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
6 999 000 |
|
7 054 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
1 751 000 |
|
1 763 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
630 000 |
|
635 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
29 000 |
|
30 000 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
26 916 000 Kč |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Parkovací systém - drobný nákup |
|
0 |
250 000 |
250 000 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
50 000 |
72 081 |
50 000 |
Dopravní hřiště - nákup materiálu |
|
20 000 |
41 908 |
20 000 |
Nákup materiálu hřbitovy |
|
80 000 |
80 000 |
80 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
500 000 |
494 000 |
500 000 |
Parkovací systém - nákup materiálu |
|
0 |
250 000 |
250 000 |
Studená voda |
|
40 000 |
80 000 |
80 000 |
Dopravní hřiště - Plyn |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Elektrická energie pro pozemní komunikace |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Dopravní hřiště-energie ČEZ |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Elektrická energie |
|
40 000 |
74 000 |
40 000 |
Pojistné majetku města |
|
7 000 |
7 000 |
7 000 |
Služby peněžních ústavů - Smuteční fond |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů Fond pro opr. a vyb. kom. |
|
0 |
4 500 |
4 500 |
Nájemné za půdu - komunikace |
|
200 000 |
300 000 |
200 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
300 000 |
551 250 |
300 000 |
Školení a vzdělávání |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Služby zpracování dat |
|
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Parkovací systém - datové služby |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Projektová dokumentace - statický přepočet zatížen |
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Služby - bezpečnost silničního provozu na komunika |
|
1 000 000 |
400 000 |
400 000 |
Havárie mosty - bezpečnostní opatření |
|
300 000 |
283 919 |
300 000 |
Nové názvy ulic |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Geometrické plány |
|
50 000 |
300 000 |
200 000 |
Projektová dokumentace neinvestičních akcí - komun |
|
2 550 000 |
3 600 000 |
3 000 000 |
Projektová dokumentace - havárie mosty |
|
120 000 |
120 000 |
1 200 000 |
Projektová dokumentace - Bezpečné přechody v Liber |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Komunální systém a správa reklam-ELSET |
|
620 000 |
820 000 |
620 000 |
Dopravní hřiště-služby |
|
100 000 |
50 000 |
100 000 |
Parkovací systém - parkování pro služební vozy |
|
200 000 |
30 000 |
30 000 |
Parkovací systém - provoz parkovacího systému |
|
6 000 000 |
1 102 000 |
1 800 000 |
Parkovací systém - služby elek. Bankovnictví |
|
400 000 |
289 777 |
400 000 |
Parkovací systém - SMS platba |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Odtahy vozidel |
|
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Vojenské hřbitovy |
|
80 000 |
80 000 |
80 000 |
Projektová dokumentace neinv.akcí - hřbitovy |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Nákup služeb hřbitovy |
|
400 000 |
657 522 |
400 000 |
Nákup služeb krematorium |
|
550 000 |
550 000 |
550 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
2 300 000 |
917 679 |
1 220 000 |
Oprava opěrné zdi Riegrova - PD |
|
0 |
0 |
90 000 |
Zvýšení bezpečnosti dopravy - lokalita Mařanova a Kaplického - PD |
|
0 |
0 |
100 000 |
Selská - zpracování PD |
|
0 |
0 |
200 000 |
Právní a poradenské služby - DPMLJ |
|
0 |
0 |
1 500 000 |
Rozšíření parkovacích stání Jiráskova - PD |
|
0 |
0 |
90 000 |
Letná x Stračí - úprava křižovatky - PD |
|
0 |
0 |
250 000 |
Baltská - PD |
|
0 |
0 |
170 000 |
Přístřešky aut. zasávek, přechody, chodníky |
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Dopravní hřiště-opravy a udržování |
|
100 000 |
128 092 |
100 000 |
Opravy a údržba hřbitovů |
|
250 000 |
208 796 |
250 000 |
Opravy a udržování krematorium |
|
550 000 |
288 744 |
550 000 |
Opravy a udržování |
|
0 |
0 |
2 100 000 |
Údržba plochy letiště |
|
460 000 |
460 000 |
460 000 |
Parkovací systém - provádění údržby |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
1 800 000 |
Parkovací systém - provedení a udržování pasport, |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Nestvební údržba veřejného prostranství |
|
0 |
0 |
2 500 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
5 000 |
10 000 |
10 000 |
Pohoštění |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Převod z BÚ fondu na ZBÚ - kons.pol. |
|
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - kons.pol. |
|
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Rezerva |
|
0 |
0 |
500 000 |
Kapitálové výdaje |
3 090 000 |
|
|
|
Dopravní hřiště – realizace |
|
400 000 |
400 000 |
200 000 |
Parkovací systém - pronájem |
|
0 |
0 |
2 600 000 |
Informační systém parkování v Liberci |
|
0 |
0 |
250 000 |
Dopravní hřiště - vybavení |
|
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Celkem odbor správy veřejného majetku |
39 488 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
C) Výdaje na hospodářskou činnost města |
|
|
|
|
celkové podrobné výdaje viz část Hospodářská činnost města |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D) Organizace města/s účastí města a další |
937 736 019 Kč |
|
|
|
Městská policie |
54 400 000 |
|
|
|
podrobný rozpočet Městská policie_struktura_2017 |
|
46 700 000 |
49 445 203 |
54 400 000 |
Dopravní podnik města Liberece a Jablonce nad Nisou |
225 732 322 |
|
|
|
Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD+soc. automobil |
|
190 400 000 |
190 400 000 |
200 400 000 |
Příspěvek na provozní ztrátu-příměstská autobusová doprava |
|
3 278 783 |
8 032 302 |
8 032 302 |
Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava |
|
15 765 000 |
15 857 020 |
17 300 020 |
TSML |
112 830 000 |
|
|
|
Zimní údržba včetně zimního a letního čištění |
|
58 000 000 |
58 000 000 |
63 330 000 |
Čištění města - plochy zeleně |
|
0 |
0 |
6 000 000 |
TSML BOZP |
|
0 |
0 |
1 000 000 |
Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)opravy |
|
20 900 000 |
19 585 000 |
20 300 000 |
Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)opravy |
|
20 900 000 |
21 169 000 |
22 200 000 |
FCC Liberec, s.r.o. |
90 800 000 |
|
|
|
Nebezpečné odpady, VOK, úklidy - smlouva |
|
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
Úhrada svozové společnosti FCC |
|
64 700 000 |
64 700 000 |
64 700 000 |
Sběrný dvůr - smlouva |
|
6 200 000 |
7 900 000 |
7 900 000 |
Separovaný sběr, PET - smlouva |
|
9 000 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
Veřejné osvětlení |
57 186 414 |
|
|
|
Elektrická energie - VO |
|
14 020 000 |
17 520 000 |
14 020 000 |
Služby VO a SSZ - paušál za správu |
|
22 099 000 |
22 099 000 |
22 099 000 |
Služby VO a SSZ - obnova za 2006-2012 |
|
10 990 878 |
10 990 878 |
10 990 878 |
Služby VO a SSZ - plánovaná obnova 2016-2021 |
|
7 576 536 |
7 576 536 |
7 576 536 |
Opravy VO a SSZ |
|
3 489 598 |
1 329 000 |
2 000 000 |
Služby VO a SSZ-licence, nákup, ost. služeb |
|
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
Liberecká IS |
36 157 000 |
|
|
|
IOP09-OM-servisní smlouva |
|
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
Provoz a správa IS MML |
|
33 200 000 |
33 200 000 |
33 660 000 |
IOP06-Provoz TC - HW |
|
631 000 |
631 000 |
631 000 |
Elektronické zastupitelstvo |
|
120 000 |
120 000 |
120 000 |
SW na IOP06-Provoz TC - SW |
|
96 000 |
96 000 |
96 000 |
Městský stadion - koncesní smlouva |
15 500 000 |
|
|
|
Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec |
|
15 800 000 |
15 428 000 |
15 500 000 |
Komunitní práce, o. p. s. |
5 607 000 |
|
|
|
Neinv.transfery obecně prospěšným org. |
|
4 400 000 |
4 070 000 |
5 607 000 |
Plavecký bazén - Ještědská sportovní |
21 950 000 |
|
|
|
Teplo - bazén |
|
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
Elektrická energie - plavecký bazén |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Plavecký bazén - příspěvek na média |
|
8 850 000 |
8 850 000 |
8 850 000 |
Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu |
|
900 000 |
900 000 |
900 000 |
Plavecký bazén přístavba - příspěvek média |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Botanická zahrada |
14 699 980 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
|
10 930 000 |
10 930 000 |
11 584 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
|
3 115 989 |
3 115 989 |
3 115 980 |
ZOO |
48 934 698 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
|
31 295 000 |
31 295 000 |
37 871 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
|
11 089 611 |
11 200 153 |
11 063 698 |
Divadlo F.X.Šaldy |
83 439 503 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
|
75 300 000 |
75 300 000 |
80 580 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
|
2 430 151 |
2 430 151 |
2 703 503 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - mládež a kultury - účelový |
|
156 000 |
156 000 |
156 000 |
Naivní divadlo |
13 250 249 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
|
10 590 000 |
10 890 000 |
11 900 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
|
521 591 |
521 591 |
550 249 |
Naivní divadlo - Mateřinka |
|
0 |
0 |
800 000 |
Dům dětí a mládeže Větrník |
4 941 859 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
|
0 |
0 |
4 690 999 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
|
0 |
0 |
250 860 |
Centrum zdravotní a sociální péče |
24 483 668 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
|
19 370 000 |
19 870 000 |
23 610 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
|
800 000 |
800 000 |
873 668 |
Komunitní středisko Kontakt |
6 051 334 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
|
4 670 000 |
4 934 000 |
5 700 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
|
0 |
120 000 |
151 334 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Taxík Maxík |
|
0 |
0 |
200 000 |
Městské lesy |
305 000 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
|
0 |
0 |
200 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
|
0 |
101 938 |
105 000 |
Základní školy |
91 834 622 |
|
|
|
Provoz |
|
25 036 600 |
25 046 734 |
31 914 139 |
Energie |
|
41 590 000 |
41 590 000 |
43 173 563 |
Odpisy |
|
15 072 943 |
15 072 943 |
15 475 920 |
Ostatní - stravování |
|
764 203 |
764 203 |
980 000 |
Pilotní projekt Kariérové poradenství pro ZŠ |
|
0 |
0 |
291 000 |
Mateřské školy |
29 632 370 |
|
|
|
Provoz |
|
5 355 000 |
5 382 164 |
6 805 807 |
Energie |
|
15 070 000 |
15 585 000 |
15 544 956 |
Odpisy |
|
7 153 494 |
7 328 682 |
7 281 607 |
|
|
|
|
|
E) Fond rozvoje |
544 056 162 Kč |
|
|
|
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení |
65 850 000 |
|
|
|
Vybavení MŠ (3-40 tis.) |
|
0 |
0 |
657 799 |
Vybavení ZŠ (3-40 tis.) |
|
0 |
0 |
500 000 |
Nákup materiálu MŠ,ZŠ |
|
0 |
0 |
400 000 |
Nákup materiálu MŠ,ZŠ |
|
0 |
0 |
500 000 |
Střední zdravotnická škola - opravy |
|
0 |
467 500 |
767 500 |
Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu MŠ |
|
8 000 000 |
9 500 000 |
7 000 000 |
Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu ZŠ |
|
18 000 000 |
15 462 500 |
21 300 000 |
Údržba kotelen a výměníků ZŠ |
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Investiční akce MŠ |
|
2 800 000 |
4 134 294 |
5 000 000 |
MŠ Kamarád - PD Kuchyně |
|
0 |
500 000 |
400 000 |
MŠ Beruška - PD rekonstrukce vnitřního vybavení |
|
800 000 |
800 000 |
600 000 |
Investiční akce ZŠ |
|
3 000 000 |
9 300 000 |
9 700 000 |
Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, prac. Věkova |
|
5 047 040 |
5 047 040 |
5 047 040 |
Školy - provedení základních opatření |
|
2 818 666 |
2 818 666 |
2 977 661 |
ZŠ Kaplického - PD kuchyně |
|
0 |
0 |
250 000 |
ZŠ Husova - PD kuchyně |
|
0 |
0 |
600 000 |
DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního nářadí |
|
200 000 |
200 000 |
600 000 |
ZŠ 5. května - PD příprava energetických úspor |
|
0 |
200 000 |
100 000 |
MŠ Pastelka - PD přístavba školky |
|
0 |
0 |
1 900 000 |
ZŠ nám. Míru - PD změna dispozic - IPRÚ |
|
0 |
0 |
550 000 |
ZŠ 5. května - PD st. Úpravy 4. NP - IPRÚ |
|
0 |
0 |
1 900 000 |
Vypracování PD k návrhům dotací |
|
0 |
0 |
3 500 000 |
Stroje, přístroje a zařízení MŠ (40 tis. a výše) |
|
0 |
0 |
600 000 |
Stroje, přístroje a zařízení ZŠ (40 tis. a výše) |
|
0 |
0 |
500 000 |
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení |
9 000 000 |
|
|
|
DFXŠ, Naivní divadlo - opravy vypl. z havar. stavu |
|
1 000 000 |
1 250 000 |
3 500 000 |
Oprava - Liebiegův palác |
|
0 |
0 |
400 000 |
Opravy oblastní galerie - průběžná údržba |
|
600 000 |
600 000 |
300 000 |
Opravy kulturních zařízení |
|
2 900 000 |
4 950 000 |
500 000 |
Oprava - kino Varšava |
|
0 |
0 |
150 000 |
Rezerva - Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení (ZOO, BZ) |
|
0 |
0 |
2 500 000 |
Investice do kulturních zařízení |
|
1 000 000 |
4 800 000 |
1 650 000 |
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu |
8 000 000 |
|
|
|
Investice do bytových objektů |
|
7 200 000 |
9 500 000 |
8 000 000 |
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení |
24 000 000 |
|
|
|
Plán oprav -Městský stadion |
|
0 |
0 |
84 700 |
Plán oprav - Stadion FC Slovan |
|
0 |
0 |
100 000 |
Plán oprav - SAJ a Vesec |
|
0 |
550 000 |
423 500 |
Plavecký bazén příprava |
|
0 |
0 |
121 000 |
Plavecký bazén příprava |
|
2 450 000 |
3 750 000 |
3 751 000 |
Plán oprav - Stadion FC Slovan |
|
300 000 |
1 300 000 |
1 561 000 |
Plán oprav - Městský stadion |
|
850 000 |
845 000 |
847 000 |
Skate park údržba, opravy, správa |
|
60 500 |
60 500 |
100 000 |
Opravy a udržování - Sokol Doubí |
|
0 |
0 |
150 000 |
Plán oprav SAJ a Vesec havárie |
|
1 000 000 |
815 000 |
1 150 000 |
Investice do sportovních zařízení |
|
900 000 |
5 820 000 |
15 711 800 |
Fond pro opravy a vybavení komunikací |
69 850 000 |
|
|
|
Opravy výtluků po zimním období |
|
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Sdružené opravy s vlastníky techn. Infrastruktury |
|
0 |
0 |
35 000 000 |
Havarijní opravy mostních konstrukcí |
|
0 |
0 |
8 000 000 |
Údržba mostních konstrukcí |
|
0 |
0 |
3 000 000 |
Celoplošné opravy komunikací |
|
0 |
0 |
7 000 000 |
Rezerva - Fond pro opravy a vybavení komunikací (TSML - navýšení roční) |
|
0 |
0 |
4 500 000 |
Přístřešky aut. zastávek, přechody, chodníky…. |
|
0 |
0 |
5 000 000 |
Parkoviště P+R Lidové Sady |
|
0 |
0 |
350 000 |
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru |
15 600 000 |
|
|
|
Opravy a udržování - vodní toky, nádrže |
|
0 |
0 |
500 000 |
Opravy a udržování |
|
0 |
0 |
2 400 000 |
Oprava havarijního stavu zdi - Svatoplukova |
|
0 |
0 |
1 270 000 |
Opravy a udržování - mobiliář |
|
0 |
0 |
300 000 |
Údržba stavebních prvků veř.zeleně (11) |
|
0 |
0 |
1 000 000 |
Park pod Sadem míru x U Domoviny - vlastní prostředky |
|
0 |
0 |
830 000 |
Restaurování hrobek-Liebiegova… - vlastní prostředky |
|
0 |
0 |
500 000 |
Přehrada - komplexní projekt |
|
500 000 |
500 000 |
200 000 |
Dětská hřiště - Jáchymovská, H.Kopečná, Vackova |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
4 200 000 |
Parky-Americká, Jablonecká, Mrštíkova, Frýdlantská |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
4 400 000 |
Fond pro výkupy nemovitostí |
9 000 000 |
|
|
|
Rezerva - Fond pro výkup nemovitostí |
|
0 |
0 |
3 315 000 |
Hřiště Vesec - výkup |
|
0 |
1 005 740 |
1 600 000 |
Výkupy pozemků - SČE |
|
0 |
0 |
1 285 000 |
Výkupy pozemků |
|
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
Výkupy pozemků |
|
6 700 000 |
5 694 260 |
500 000 |
Fond pro rozvoj sociálního bydlení |
2 000 000 |
|
|
|
Rezerva - Fond pro rozvoj sociálního bydlení |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení |
2 000 000 |
|
|
|
Rezerva - Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení |
|
2 000 000 |
1 740 000 |
2 000 000 |
Fond pro opravy a vybavení ostatní |
5 600 000 |
|
|
|
Opravy budov |
|
0 |
600 000 |
1 400 000 |
Opravy budov,oken,dveří,malování |
|
0 |
0 |
1 400 000 |
Investice do budov ve správě MSSO |
|
0 |
1 300 000 |
100 000 |
Dopravní prostředky |
|
0 |
0 |
1 200 000 |
rekonstrukce toalet 2. a 3. patro |
|
0 |
1 000 000 |
1 500 000 |
Fond pro kofinancování evropských projektů |
57 128 081 |
|
|
|
Projekty rozvojové speciální |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
Rezerva - Fond pro kofinancování evropských projektů |
|
0 |
0 |
2 544 475 |
Integrovaný systém řízení SML - SW |
|
0 |
0 |
112 000 |
Kino Varšava - příprava PD k územnímu rozhodnutí |
|
0 |
0 |
1 800 000 |
Lesní koupaliště - realizace revitaliace (stavba) |
|
0 |
0 |
8 000 000 |
Centrum aktivního života - PD, studie, zaměření |
|
0 |
0 |
5 700 000 |
Sociální bydlení PD, studie, VZ |
|
0 |
0 |
1 500 000 |
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace Dr. Milady Horákové |
|
0 |
0 |
9 979 259 |
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit |
|
0 |
0 |
5 928 192 |
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodníku a světelné signalizace Kunratická |
|
0 |
0 |
2 148 122 |
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Husova - Svobody - Hrubínova |
|
0 |
0 |
1 420 276 |
PD - příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy |
|
0 |
0 |
5 524 152 |
Azylový dům pro matky s dětmi, projekt.příprava,žádost |
|
0 |
0 |
400 000 |
Terminal BUS-PD,studie,proj.příprava |
|
0 |
0 |
6 000 000 |
4 města zachraňují přes hranice - JSDH Krásná Studánka |
1 920 600 Kč |
|
|
|
JSDH Krásná Studánka - vybavení, vlastní prostředky |
|
0 |
0 |
5 100 |
JSDH Krásná Studánka - materiál, vl. prostředky |
|
0 |
0 |
5 000 |
JSDH Krásná Studánka-překlady, tlumočení, publ., vlastní zdroje |
|
0 |
0 |
7 000 |
JSDH Krásná Studánka -cvičení mladí hasiči, cestovné, vlastní prostředky |
|
0 |
0 |
13 400 |
JSDH Krásná Studánka -cvičení mladí hasiči, vlastní prostředky |
|
0 |
0 |
4 600 |
JSDH Krásná Studánka -cvičení mladí hasiči, vlastní prostředky |
|
0 |
0 |
8 000 |
JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, IČ, BOZP, vlastní prostředky |
|
0 |
0 |
50 000 |
JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, administrace, vlastní prostředky |
|
0 |
0 |
25 000 |
JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, stavba, vlastní prostředky |
|
0 |
0 |
1 400 000 |
JSDH Krásná Studánka-zbrojnice AD, vlastní zdroje |
|
0 |
0 |
2 500 |
JSDH Krásná Studánka-technické vybavení, vlastní prostředky |
|
0 |
0 |
400 000 |
ZŠ Broumovská |
2 651 005 Kč |
|
|
|
ZŠ Broumovská - vybavení interiéru, vlastní prostředky |
|
0 |
0 |
85 574 |
ZŠ Broumovská - materiál - interiér, vlastní prostředky |
|
0 |
0 |
130 088 |
Investiční akce ZŠ Broumovská - TDI, BOZP, vlastní zdroje |
|
0 |
0 |
87 600 |
Investiční akce ZŠ Broumovská - stavba, vlastní prostředky |
|
0 |
0 |
2 245 559 |
Investiční akce ZŠ Broumovská -zařízení, vlastní prostředky |
|
0 |
0 |
102 184 |
Fond pro informační technologie |
2 000 000 |
|
|
|
Projektová dokumentace - připojení ZS, MŠ |
|
0 |
0 |
2 000 000 |
Fond cyklodoprava |
2 000 000 |
|
|
|
Rezeva - Fond cyklodoprava |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
|
|
|
Konsolidační položky - Fond rozvoje |
272 028 081 |
|
|
|
Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybav.školských zař. |
|
45 000 000 |
57 772 165 |
65 850 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybav.kulturních zař. |
|
6 000 000 |
12 705 000 |
9 000 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybav.sportovních zař. |
|
6 000 000 |
13 585 000 |
24 000 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení komunikací |
|
46 000 000 |
62 196 871 |
69 850 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybav.veřejné zeleně a prostoru |
|
6 000 000 |
6 000 000 |
15 600 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro výkupy nemovitostí |
|
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro rozvoj sociálního bydlení |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení ostatní |
|
3 000 000 |
6 785 000 |
5 600 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro kofinancování evropských projektů |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
57 128 081 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro informační technologie |
|
2 000 000 |
3 500 547 |
2 000 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu |
|
8 000 000 |
9 500 000 |
8 000 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond cyklodoprava |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
|
|
|
F) Dotační fondy města |
33 600 000 Kč |
|
|
|
Ekofond |
1 500 000 |
|
|
|
Rezerva - Ekofond |
|
1 500 000 |
1 740 000 |
1 500 000 |
Fond zdraví a prevence |
1 500 000 |
|
|
|
Rezerva - Fond zdraví a prevence |
|
1 500 000 |
1 500 500 |
1 500 000 |
Fond rozvojové spolupráce |
800 000 |
|
|
|
Rezerva - Fond rozvojové spolupráce |
|
800 000 |
800 000 |
800 000 |
Fond vzdělávání |
1 300 000 |
|
|
|
Rezerva - Fond vzdělávání |
|
1 300 000 |
1 800 000 |
1 300 000 |
Fond kultury a cestovního ruchu |
1 700 000 |
|
|
|
Rezerva - Fond kultury a cestovního ruchu |
|
1 700 000 |
2 115 000 |
1 700 000 |
Sportovní fond |
10 000 000 |
|
|
|
Rezerva - Sportovní fond |
|
11 000 000 |
12 840 000 |
10 000 000 |
|
|
|
|
|
Konsolidační položky - Dotační fondy |
16 800 000 |
|
|
|
Příděl do fondu ze ZBÚ - Ekofond |
|
1 500 000 |
3 240 000 |
1 500 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - Sportovní fond |
|
10 000 000 |
22 840 000 |
10 000 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond zdraví a prevence |
|
1 500 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond rozvojové spolupráce |
|
800 000 |
1 600 000 |
800 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond vzdělávání |
|
1 300 000 |
3 100 000 |
1 300 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond kultury a cestovního ruchu |
|
1 700 000 |
3 815 000 |
1 700 000 |